一批年销千万的卖家，开始办出口退税了

今年越来越多卖家开始研究出口退税

以前通过买单出口发货，省事是省事

但采购、报关、收汇和平台收入很难完整对应

公司也拿不到出口退税

为了争取退税，不少卖家已经行动了

一家年回款超800万美元的卖家

重新搭好采购、出口和收汇链条后

现在每年可以稳定取得近200万元退税；

另一个年出口约1200万元的卖家

通过9810模式将货物发往海外仓

货物离境后，次月就能申请预退税

出口退税不是大卖专属

但也不是办个备案，就能直接拿到钱

卖家要先算清楚，自己的业务到底适不适合

另外，操作过程中有哪些常见问题，该怎么处理？

这篇就说说

一批卖家走通退税

先看东莞一家3C卖家

这家公司主要做Amazon和TikTok Shop

年回款超过800万美元

大约5000万到6000万元人民币规模

以前公司一直通过买单出口发货

货虽然正常出去了

但采购发票、报关单和收汇记录没有完整串起来

没有自己公司的报关单

资金也很难按照正常出口业务回到境内

出口退税自然拿不到

后来，公司补办了进出口权、电子口岸和出口退税备案

上游开票、采购付款、物流报关、资金回流这些环节也全部重新梳理了一遍

经过整改，新的出口业务已经能够留下完整的单证

这家首单退税前后用了约6个月

现在业务稳定运行后

每年能够取得的退税接近200万元

这里要说明一点

退税款不是凭空多出来的利润

它本质上是符合条件的出口业务

按照规定退还采购环节承担的进项税额

对这个卖家来说

真正难的不是填写一张退税申报表

而是过去长期买单出口

报关、收款和采购链条已经断开

旧业务要先梳理，新业务也要重新搭好流程

再看重庆一家园艺工具卖家

这家公司主要做Amazon，年出口额约1200万元

目前约70%的产品可以取得增值税专用发票

卖家走9810模式自营出口

将货物发往海外仓销售

按照现行政策

9810出口海外仓货物报关离境后

符合条件的可以申请出口预退税

后续再根据实际销售情况进行核算

这名卖家每批货值约80万元

对应进项税额约10万元

目前已经实现货物离境后次月申请预退税

到账时间约20至30个工作日

以前部分海外仓货物需要等实际销售后

再处理相应退税

现在退税节点提前，资金占用时间也明显缩短

但9810也有自己的难点

海外仓入库、出库、库存、销售和退货

都要有数据能够对应

货物离境后先办理预退税

不代表后续工作已经结束

这是两个不同经营情况的典型案例

其实卖家具体能退多少、多久能够到账

还要看采购金额、商品退税率

供应商开票能力、出口退税企业管理类别和出口链条

心动了？先算算自己适不适合

销售额达到多少

不是判断能不能办理出口退税的唯一标准

年销1000万元的卖家可以做

年销过亿元的卖家，也不一定适合马上做

卖家首先要算四笔账

第一个是采购账

一年有多少采购额

其中多少能够取得合规的增值税专用发票

如果供应商不能开票

或者开票公司并不是真正的供货方

理论上的退税金额再高，实际也很难落地

第二个是成本账

有些供应商平时不开专票

卖家要求开票后，就要额外承担税点

这时不能只看预计能退多少钱

还要把供应商增加的税点

财税服务费用和资金占用成本一起算进去

第三笔是业务账

谁采购、谁报关、谁收款、谁申请退税

这些主体能不能对应起来？

如果店铺由一家公司运营

货物借另一家公司报关

回款又进入香港公司或私人账户

中间关系解释不清，退税就容易卡住

第四个是资料账

采购合同、专票、付款记录、报关单

物流单据、平台销售和收汇记录能不能互相对应

尤其是SKU多、店铺多，又同时使用海外仓的卖家

库存、退货和销售数据往往才是最容易乱的地方

总之销售额大小不是唯一标准

关键是进项票能不能取得，业务链条是否完整

以及算下来是否划算

退税最容易卡在4个地方

那么申请退税的难点在哪？

吨吨问了跨境财税专家之之

她做过亿级跨境公司的财务总监

对多店铺经营、供应链、跨境收款、关务和出口退税流程都很熟悉

结合过往处理的跨境业务

她说出口退税最容易卡在四个地方：

第一是进项发票

专票上的商品名称、规格、单位和数量

需要与采购和出口业务相符

如果供应商经营异常

开票能力与实际产能明显不匹配

还可能触发进一步核查

第二是出口方式

9610、9710、9810和一般贸易

分别对应不同的业务场景

店群、海外仓和B2B业务混在一起

如果报关方式与实际业务对不上

后续申报就容易出问题

第三是收款路径

平台资金可能经过第三方收款机构

或者先进入境外公司

卖家需要把资金路径和业务关系说清楚

不能简单理解成钱到账就行

第四是历史问题

以前买单出口、私户收款

或者长期无票采购形成的问题

不能只靠临时找供应商集中补票解决

如果发票背后没有真实采购

不仅不能解决退税问题

还可能带来新的税务风险

从2026年起

出口退税备案单证原则上需要保存10年

卖家现在开始做合规

采购、报关、物流和收汇等资料

也要从第一票货开始留完整

卖家找之之帮忙办理出口退税前

她会先了解公司的采购、开票、出口和收款情况

再把预计退税额、供应商增加的税点

办理成本和资金占用放在一起测算

避免卖家流程做了一半，才发现自己的业务不适合

目前，之之可以为卖家提供以下服务：

1、出口退税可行性评估

核对纳税人身份、商品退税率和采购结构

判断卖家能不能做、值不值得做

2、出口退税路径设计

根据平台、店铺、海外仓和B2B业务

匹配出口方式及境内外主体关系

3、供应商和发票整改

梳理实际供应商、采购合同、专票和付款记录

减少发票与真实业务不一致的问题

4、退税流程搭建

建立采购、报关、收汇、申报和单证归档流程

明确每个环节需要准备哪些资料

5、历史风险梳理

检查买单出口、私户收款、无票采购和申报差异

判断旧业务怎么处理，新业务从哪里开始调整

办出口退税之前，要先把账算明白

如果你不确定自己的业务能不能退

或者不知道供应商增加税点后是否还划算

文章来源：跨境工厂佬儿